一、项目情况

（一）项目概况

项目背景：靖江市城北幼儿园坐落于安宁路11号，占地约10亩，建于上世纪90年代，现已无法满足城区北片六周岁前儿童入学需求。按照市委办公室《关于协调推进教育重点项目建设相关问题的会议纪要》[2016年第13期]精神，城北幼儿园拟搬迁至原东方公司地块。

项目内容：新建后的城北幼儿园,按江苏省优质园标准建设一幢主体为三层，每层6个教学班，共18个班的组合建筑，配套建设附属设施、公建工程、道路硬化、管网工程及绿化等，建筑总面积8320平方米，其中地上建筑面积7964平方米，地下建筑面积356平方米。

实施方式：学校成立领导小组，在局职能科室指导下，配合监督项目实施单位靖江市城投公司按规范流程实施。项目建设期24个月，项目总投资4952万元。

资金地方政府债券资金安排3600万元。

（二）绩效目标。

项目总目标：完成靖江市城北幼儿园异地新建项目，确保2022年9月顺利搬迁。

阶段性目标：项目建设完工；

分部分项验收合格率100%；

工期完成及时支付资金。

二、评价情况

（一）项目特点分析

该专项债券资金用于基本建设项目的实施，项目投资规模大，且建设周期跨年度，通过项目的实施能够有效的完善学前教育资源，改善幼儿园的办学条件，提高幼儿园的办学层次。由于该项目在2020年12月开工建设，预计2022年 8月完工。故本年绩效评价主要从资金的管理、制度的建立、项目施工进度、项目施工质量、工程款结算及时性、项目成本控制等方面评价。

（二）评价思路方法

项目评价主要关注项目的建设进度，项目在建设过程中遵守各项法律法规及管理制度的情况，项目建设的资金使用规范情况以及项目建设的社会效益等。项目评价的原则遵循客观、科学、公正的原则，主要采用因素分析法，从过程、产出等两方面对项目进行评价。

（三）评价工作情况

在评价的过程中了解到项目在招投标阶段明确了项目财务及工程管理的相关制度，实施过程中紧紧围绕制度及目标进行跟踪和管理，对于设计重大调整的内容及时上报，完成相应的审批手续。项目各参建单位配备专门的档案人员，对工程规划许可证、施工许可证等前期资料以及 项目实施过程的资料及时进行了分类归档。项目实施过程中，按照各阶段的实际情况，各单位配备充足的专业人员以推进项目按进度实施。项目完成后，分别进行了相关项目的竣工验收及备案。项目已投入使用。

（四）绩效评价结论。

本项目从立项到建设的全过程均严格按照各项管理制度有序推进，项目建设规范有序，项目于2022年8月竣工并于2022年09月投入使用并取得了较好的经济效益、社会效益。该项目考核评价分值100分，自评分值为100分，绩效等级为优秀。

各指标完成情况：

1.过程

资金到位率目标值100%，实际完成100%；资金使用合规性目标值合规，实际完成情况好；资金执行率目标值100%，实际完成100%；管理制度健全性目标值合规，实际完成情况好；制度执行有效性目标值有效，实际完成情况好。

2.产出

工程进度：工程预计2022年8月完工，实际2022年8月完工，工程进度按计划安排；分部分项验收合格率：目标值100%，已完成了各项分部分项验收，合格率100%；支付进度及时性：依据合同要求及时支付工程款，专项债资金当年度全部支付完毕；成本控制率：目标值好，该项目尚未进行工程决算，目前项目施工成本在 项目总概算控制内，未出现超预算支出。

三、项目绩效。

本项目按照专项债资金的管理使用办法等，建立较健全的资金管理支付审核等相关资金管理制度，严格专款专用于城北幼儿园的建设，及时完成工程款结算和农民工工资支付，按规定报送资金使用进度和项目投资情况。

目前幼儿园已经投入使用并完成第一学年招生，招生年级小班，招生班级6个，招生人数225人，第一学期保教费收入总计304.31万元。

四、存在问题：无。

五、有关建议。

按计划推进项目建设，及时完成各项建设工作，在未来年度专项债券绩效管理工作中，结合年度工作实际，科学设置绩效指标。

绩效评价自评分表