索引号：00825337-9/2023-00085

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市人力资源和社会保障局

发文日期：2023年03月07日15:59

名称：2023年东方市就业服务中心单位预算

文号：无

主题词：无

2023年东方市就业服务中心单位预算

目录

第一部分 东方市就业服务中心单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市就业服务中心2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市就业服务中心单位2023年部门（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东方市就业服务中心单位概况

一、主要职能

(一)负责就业再就业管理工作；指导、协调大中专毕业生和待业人员就业工作，负责大中专毕业生和城乡劳动力人力资源库的建设、管理工作；组织社会就业调查，并组织转移就业；对国有企业下岗失业人员、城镇其他登记失业人员以及进城务工的农村劳动者，提供各种政策服务；开展就业政策宣传；完成市委、市政府和上级主管门交办的各项任务。

(二)根据上述职责，本部门（单位）内设行政办公室、人力资源管理科室、培训科室、就业失业管理科、财务室、小额担保贷款科室等6个职能机构（科室、部门）。

二、部门预算单位构成

纳入东方市就业服务中心2023年部门预算编制范围的仅为本单位，不含二级预算单位。

第二部分东方市就业服务中心单位2023年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表，详见《海南省东方市2023年部门（单位）预算公开表》。

第三部分  东方市就业服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于东方市就业服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市就业服务中心单位2023年财政拨款收支总预算6416万元。其中，收入总计6416万元，包括一般公共预算本年收入3094.33万元、一般公共预算上年结转854.02万元，政府性基金预算本年收入2467.65万元、政府性基金预算上年结转0万元；支出总计6416万元，包括社会保障和就业支出3719.66万元、卫生健康支出31.13万元、城乡社区支出3467.65万元、农林水支出180.71万元、住房保障支出16.85万元。

二、关于东方市就业服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

东方市就业服务中心单位2023年一般公共预算当年拨款3894.35万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出3719.66万元，占95%；卫生健康（类）支出31.13万元，占0.008%；农林水（类）支出180.71万元，占0.05%；住房保障（类）支出16.85万元，占0.004%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为197.17万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.58万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.59万元。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算数为673.06万元。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2023年预算数为817.42万元。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为423.82万元。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为723.65万元。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2023年预算数为88.30万元。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2023年预算数为75.85万元。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2023年预算数为67万元。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2023年预算数为6万元。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为606.20万元。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2023年预算数为9.9万元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2023年预算数为21.24万元。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补(项）2023年预算数为180.71万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2023年预算数为16.85万元。

三、关于东方市就业服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

东方市就业服务中心2023年一般公共预算基本支出为286.33万元，其中：

人员经费275.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用等；

公用经费10.92万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、东方市就业服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市就业服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.7万元，其中：

因公出国（境）经费，2023年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费3.68万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.68万元），较上年预算下降3.2%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务用车运行维护标准。

公务接待费3.34万元，较上年预算下降7%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

（二）我单位2023年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市就业服务中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市就业服务中心单位2023年政府性基金预算当年拨款2467.65万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出2467.65万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2023年预算数为305.33万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为2162.32万元。

六、关于东方市就业服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市就业服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。东方市就业服务中心2023年收支总预算6416万元。

七、关于东方市就业服务中心2023年收入预算情况说明

东方市就业服务中心单位2023年收入预算6416万元，其中：上年结转854.02万元，占13%；一般公共预算拨款收入3094.33万元，占48%；政府性基金预算拨款收入2467.65万元，占39%。比上年预算数增加1247.75万元，主要是由于职业技能培训等就业补助资金相关项目业务量减少，导致就业补助资金上年结转数额增加（一般公共预算拨款收入增加464.53万元，政府性基金预算拨款收入减少70.29万元）。

八、关于东方市就业服务中心2023年支出预算情况说明

东方市就业服务中心单位2023年支出预算6416万元，其中：基本支出286.33万元，占5%；项目支出6129.67万元，占95%。比上年预算数增加1247.75万元，主要是公益性岗位开发数量增多，申请人才住房保障补贴人数大量增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年东方市就业服务中心本级的机关运行经费预算12.85万元。

（二）政府采购情况

2023年东方市就业服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东方市就业服务中心本级共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年东方市就业服务中心单位33个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3948.35万元、政府性基金2467.65万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出

二十一、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

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