索引号：00825304-5/2026-00019

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市教育局

发文日期：2026年01月29日10:20

名称：2026年东方市东河中学单位预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市东河中学单位预算

目录

第一部分东方市东河中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分东方市东河中学2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市东河中学2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市东河中学概况

一、主要职能

(一)部门主要工作职能:实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育及相关社会服务。

(二)根据上述职责，本部门内设校长室、行政办公室、教导室、教研室、政教室、总务室、党建办公室、团支部、工会等9个职能机构。

二、部门预算单位构成

纳入东方市东河中学2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分 东方市东河中学2026年单位预算表

此部分内容即为预算公开表，详见附件。

第三部分 东方市东河中学2026年单位

预算情况说明

一、关于东方市东河中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市东河中学2026年财政拨款收支总预算996.27万元。其中，收入总计996.27万元，包括一般公共预算本年收入996.27万元、上年结转0.06万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计996.27万元，包括教育支出687.52万元、社会保障和就业支出130.91万元、卫生健康支出99.43万元、住房保障支出78.41万元，结转下年0万元。

二、关于东方市东河中学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市东河中学2026年一般公共预算当年拨款996.27万元，比上年预算数增加139.82万元，主要是人员增多，各项支出增多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出687.52万元，占69.01%;社会保障和就业(类)支出130.91万元，占13.14%;卫生健康(类)支出99.43万元，占9.98%;住房保障(类)支出78.41万元，占7.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2026年预算数为687.52万元，比上年预算数增加92.53万元，主要原因是人员经费支出增加、各项开支增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2026年预算数为85.51万元，比上年预算数增加6.92万元，主要原因是养老保险等基数增加，各项社保金额增多。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2026年预算数为44.32万元，比上年预算数增加4.08万元，主要原因是养老保险等基数增加，各项社保金额增多。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2026年预算数为0.54万元，主要原因是人员增加。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2026年预算数为31.57万元，比上年预算数增加1.39万元，主要原因是医疗保险等基数增加，各项社保金额增多。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2026年预算数为67.86万元，比上年预算数增加15.85万元，主要原因是人员增加，公补基数增高。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。2026年预算数为78.41万元，比上年预算数增加18.51万元，主要原因是新进人员增多，公积金基数增高。

三、关于东方市东河中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市东河中学2026年一般公共预算基本支出为995.20万元，其中:

人员经费988.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、生活补助;

公用经费7.10万元，主要包括:工会经费。

四、东方市东河中学2026年“三公”经费预算情况说明

(一)我单位2026年无一般公共预算安排的支出。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市东河中学2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市东河中学2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市东河中学2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市东河中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方市东河中学2026年收支总预算1031.21万元。

八、关于东方市东河中学2026年收入预算情况说明

东方市东河中学2026年收入预算1031.21万元，其中:上年结转12.01万元，占1.17%;一般公共预算拨款收入996.2万元，占96.60%;其他收入23万元，占2.23%。比上年预算数增加115.64万元，主要是上年结转预算拨款收入减少30.11万元，一般公共预算拨款收入增加152.75万元，其他收入减少7万元。

九、关于东方市东河中学2026年支出预算情况说明

东方市东河中学2026年支出预算1031.21万元，其中:基本支出995.2万元，占96.51%;项目支出36.01万元，占3.49%。比上年预算数增加115.64万元，主要是基本支出增多。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2026年东方市东河中学无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，东方市东河中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市东河中学13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1031.14万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、“教育支出”类科目:反映政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

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