索引号：00825304-5/2026-00027

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市教育局

发文日期：2026年01月30日09:11

名称：2026年东方市教育局部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市教育局部门预算

目录

第一部分东方市教育局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分东方市教育局2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分东方市教育局2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方市教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，落实市委和市委教育工作领导小组的决策部署、中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责对各级各类学校贯彻落实中央、省委及市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、指导与督促；领导局机关、直属单位（学校）党组织的工作。

（三）研究拟订本市教育改革与发展的政策、规划并组织实施。指导全市各级各类学校的教育教学改革与发展，贯彻落实上级关于中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设中有关教育工作的政策。统筹规划和协调管理全市各级各类教育资源，负责全市各级各类学校的设置。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）依法组织实施对全市各级各类教育督导评估和检查验收工作。负责对各级各类教育机构的办学情况进行督导、检查、评估，推进教育系统行业信用体系建设。监测全市各级各类学校教育发展水平和质量。负责组织全市教育重大事项的专项督导。

（五）负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平。统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区教育的扶持与援助。负责全市幼儿教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育的协调管理工作，全面实施素质教育。

（六）负责以就业为导向的职业教育发展与改革,负责职业教育工作的统筹规划、协调管理。指导产教融合、校企合作，指导农村、农民文化技术教育工作。开展继续教育和终身教育工作。

（七）统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监测全市教育经费的筹措和使用情况；负责全市教育系统内部审计工作；组织管理全市学生资助工作。

（八）指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作及国防教育工作。指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全工作。

（九）主管全市教师工作。统筹协调各级各类学校校长、教师的培训和教师教育，指导教师资格制度、教师专业技术职务制度的实施。指导学校人事制度改革工作，推进全市教育领域人才队伍建设。

（十）加强教育领域对外开放。指导教育系统国际与港澳台地区合作与交流，配合监督管理中外合作办学和外籍人员子女学校，配合监督管理自费留学中介服务机构。引进国内外优 质教育培训资源，配合举办高水平中外合作办学机构和项目，加强教育培训合作，培养高水平的国际化人才。配合指导外籍教师聘期和外国留学生管理工作。配合指导汉语国际推广工作。

（十一）负责全市各级各类学历教育的学籍和学历管理工作；配合做好高等学校招生工作。

（十二）承担全市语言文字的管理工作。制定全市语言文字中长期规划并组织实施，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广工作，协调普通话水平测试管理工作。

（十三）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十五）职能转变。划入下属事业单位承担的行政职能。

根据上述职责，本单位内设办公室（市委教育工作领导小组秘书组）、教育督导室（市人民政府教育督导室）、人事职改和语言文字室、计划财务室、基础教育室、职业和成人教育室、体育卫生艺术和安全教育室等7个职能机构（科室、部门）。

二、部门预算单位构成

纳入东方市教育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.东方市教育局本级2.东方市八所中学3.东方市第二中学4.东方市民族中学5.东方市第一小学6.东方市第三小学7.东方市第四小学8.东方市第五小学9.东方市第六小学10.东方市幼儿园11.东方市第八小学12.东方市琼西中学13.东方市第九小学14.东方市三家初级中学15.东方市三家中心学校16.东方市四更初级中学17.东方市四更中心学校18.东方市大田初级中学19.东方市大田中心学校20.东方市东河中学21.东方市东河中心学校22.东方市江边中心学校23.东方市天安中心学校24.东方市罗带中心学校25.东方市新龙中心学校26.东方市感城中学27.东方市感城中心学校28.东方市板桥初级中学29.东方市板桥中心学校30.东方市职业中学31.东方市铁路中学本级32.东方市铁路小学本级33.东方市港务中学34.东方市思源实验学校35.东方市华侨农场中心学校36.东方市红泉农场中心学校37.东方市公爱农场学校38.东方市广坝农场学校39.东方市青少年学生校外活动中心40.东方市东方中学41.东方市第二思源实验学校42.东方市教育教学研究培训中心43.东方市四更镇中心幼儿园44.东方市新龙镇中心幼儿园45.东方市东河镇中心幼儿园46.东方市板桥镇中心幼儿园47.东方市大田镇中心幼儿园48.东方市感城镇中心幼儿园49.东方市天安乡中心幼儿园50.东方市八所镇中心幼儿园51.东方市江边乡中心幼儿园52.东方市三家镇中心幼儿园53.东方市第七小学54.东方市八所镇罗带幼儿园55.东方市八所镇新街幼儿园56.东方市八所镇小岭幼儿园57.东方市华侨经济区中心幼儿园58.东方市特殊教育学校59.东方市感城镇公爱幼儿园60.西南大学东方实验中学61.东方市大田镇红泉幼儿园62.东方市四更镇四南幼儿园63.东方市板桥镇中沙幼儿园64.东方市东河镇广坝幼儿园65.东方市第三幼儿园66.东方市八所镇蒲草幼儿园67.西南大学东方实验幼儿园68.东方市新龙镇部道幼儿园69.东方市八所镇下名山幼儿园70.东方市新龙镇新村幼儿园71.东方市感城镇入学幼儿园72.东方市板桥镇本廉幼儿园73.东方市感城镇不磨幼儿园74.东方市第四幼儿园75.东方市三家镇窑上幼儿园76.东方市第七幼儿园77.东方市第五幼儿园78.东方市第八幼儿园79.东方市第九幼儿园80.东方市感恩学校81.东方市西大实验学校82.东方市第六幼儿园83.东方市第三实验学校

第二部分东方市教育局2026年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 东方市教育局2026年部门

预算情况说明

一、关于东方市教育局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市教育局2026年财政拨款收支总预算140599.89万元。其中，收入总计140599.89万元，包括一般公共预算本年收入135020.99万元、上年结转5572.39万元，政府性基金预算本年收入6.5万元、上年结转0万元；支出总计140599.89万元，包括教育支出106148.52万元、科学技术支出15万元、社会保障和就业支出14039.93万元、卫生健康支出12220.96万元、城乡社区支出6.5万元、住房保障支出8168.98万元。

二、关于东方市教育局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市教育局2026年一般公共预算当年拨款140599.89万元，比上年预算数增加6065.84万元，主要是其他支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出106148.52万元，占75.49%；科学技术支出（类）支出15万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出14039.93万元，占9.99%；卫生健康（类）支出12220.96万元，占8.69%；城乡社区支出6.5万元，占0.01%；住房保障（类）支出8168.98万元，占5.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为359.59万元，比上年预算数增加18.77万元，主要是基本支出增加18.77万元。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为12039.74万元，比上年预算数增加2725.47万元，主要是基本支出增加219.28万元，项目支出增加2506.18万元。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为48148.18万元，比上年预算数增加2390.52万元，主要是基本支出增加1724.73万元，项目支出增加665.78万元。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为17280.11万元，比上年预算数增加1232.72万元，主要是基本支出增加1553.44万元，项目支出减少320.71万元，增减相抵。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为23431.76万元，比上年预算数增加378.2万元，主要是基本支出增加1464.91万元，项目支出减少1086.72万元，增减相抵。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为747.55万元，比上年预算数增加58.45万元，主要是基本支出增加59.78万元，项目支出减少1.33万元，增减相抵。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为2644.45万元，比上年预算数减少48.94万元，主要是基本支出增加155.72万元，项目支出减少204.66万元，增减相抵。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2026年预算数为1049.79万元，比上年预算数增加36.54万元，主要是基本支出增加73.99万元，项目支出减少37.44万元，增减相抵。

10.教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）2026年预算数为207.00万元，比上年预算数增加207.00万元，主要是项目支出增加207.00万元。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算数为20万元，比上年预算数增加20万元，主要是项目支出增加20万元。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为7.5万元，比上年预算数减少542.59万元，主要是项目支出减少542.59万元。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，主要是项目支出增加15万元。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9094.88万元，比上年预算数增加327.55万元，主要是基本支出增加327.55万元。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4713.81万元，比上年预算数增加224.52万元，主要是基本支出减增加224.52万元。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为213.92万元，比上年预算数减少17.41万元，主要是基本支出减少17.41万元。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026年预算数为13.31万元，比上年预算数增加13.31万元，主要是增加退役士兵安置费用13.31万元。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2026年预算数为4万元，比上年预算数增加4万元，主要是增加退役士兵管理教育费用4万元。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.80万元，比上年预算数减少0.79万元，主要是基本支出减少0.79万元。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3,343.66万元，比上年预算数减少7.72万元，主要是基本支出减少7.72万元。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为8862.50万元，比上年预算数增加1121.77万元，主要是基本支出增加1121.77万元。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8168.98万元，比上年预算数增加1360.73万元，主要是基本支出增加1360.73万元。

三、关于东方市教育局2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市教育局2026年一般公共预算基本支出为103787.93万元，其中：

人员经费102877.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、生活补助。;

公用经费910.70万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、东方市教育局2026年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市教育局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本部门年初无此项经费预算；

公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费，2026年本部门年初无此项经费预算。

（二）我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市教育局2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

方市教育局2026年政府性基金预算当年拨款6.5万元，比上年预算数减少993.5万元，主要是项目支出减少993.5万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出6.5万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为6.5万元，比上年预算数增加6.5万元，主要是项目支出增加6.5万元。

六、关于东方市教育局2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市教育局2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方教育局2026年收支总预算147022.57万元。

八、关于东方市教育局2026年收入预算情况说明

东方市教育局2026年收入预算147022.57万元，其中：上年结转7261.08万元，占4.94%；一般公共预算拨款收入135020.99万元，占91.84%；政府性基金预算拨款收入6.50万元，占0.01%；财政专户管理资金收入885.72万元，占0.60%；其他收入3848.27万元，占2.61%。比上年预算数增加5552.45万元，主要是上年结转增加248.24万元，一般公共预算拨款收入增加6615.54万元，政府性基金预算拨款收入减少993.50万元，财政专户管理资金收入减少250.72万元，其他收入减少67.12万元。

九、关于东方市教育局2026年支出预算情况说明

东方市教育局2026年支出预算147022.57万元，其中：基本支出103787.93万元，占70.59%；项目支出43234.64万元，占29.41%。比上年预算数增加5552.45万元，主要是基本支出增加8279.28万元，项目支出减少2726.85万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年东方市教育局的机关运行经费预算910.70万元。

（东方市教育局除教育局本级，其他下属单位均为事业单位，无需填报机关运行经费）

（二）政府采购情况

2026年东方市教育局政府采购预算总额1365万元，其中：政府采购服务预算1365万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市教育局本级及下属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年东方市教育局部门1165个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算141440.17万元、政府性基金6.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育支出：反映政府教育事务支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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